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在市场站各部门桌案上,能看到厚厚的一本制度汇编,即《随州市建筑市场管理站内部控制手册》。这是市场站经多方取经、深入研讨、全面梳理完善的内控管理制度,也是市场站作为内控制度试点建设的一个缩影。
今年初,市场站着手启动内控体系建设。在站党总支高度重视下,成立站长任组长的内控工作领导小组,学习多家内控建设先进单位工作经验,对预算管理、收支管理、政府采购等六大经济业务管理现状进行摸底评估。在充分调研的基础上,修订和制定涉及六大经济业务共32项制度,延展修订车辆管理、安全管理等9项综合类制度。同时,紧扣六大经济业务和综合保障业务,制定了14份表单,绘制了17份流程图,形成内控手册和文件汇编2.0版本。
为更好地执行监督内控制度,市场站敢于动真碰硬,梳理了30项风险点,细化了30项控制措施,加强对制度流程执行持续监督、评价和优化。针对监督过程中发现的问题立行立改,并及时将整改情况报告站总支,切实形成“制度订立、流程执行、监督反馈、改进提升”的闭环式链条。
市场站坚持领导带头严抓内控,扎紧制度的笼子,落实成果转化,着力构建管理有制度、内控有氛围、岗位有制约、风险有监控、结果有考核的内部控制体系,促进内控管理从粗放式到精细化转变,确保机关经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,为建管工作高质量发展提供重要保障。 |
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